一、部门基本情况

（一）根据《北京市人民政府办公厅关于印发日博365备用网址主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发[2009]70号）等文件，市安全生产监督管理局为市政府直属正局级机构。局机关设立14个处室，下设4个全额拨款的事业单位，即北京市安全生产科学技术研究院、北京市安全生产宣传教育中心、北京市安全生产信息中心、北京市安全生产（12350）举报投诉中心。

主要职责为一是贯彻落实国家关于安全生产的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；协调解决安全生产中的重大问题。二是承担本市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督市政府有关部门和各区县政府的安全生产工作，监督事故查处和责任追究落实情况。三是承担本市机械、冶金、轻纺、建材、烟草等行业的安全生产监督管理责任。四是承担本市非煤矿山企业和危险化学品生产、经营企业安全生产准入管理责任；负责烟花爆竹销售许可及其监督管理工作。五是承担本市生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。六是负责组织本市安全生产大检查和专项督查。七是负责组织指挥和协调本市安全生产应急救援等与安全生产有关的工作。

（二）日博365备用网址部门所属单位共计 5 个，其中日博365备用网址为本级行政，下属 4 个全额拨款事业单位，包括：北京市安全生产科学技术研究院，北京市安全生产宣传教育中心、北京市安全生产信息中心、北京市安全生产（12350）举报投诉中心。其中，北京市安全生产宣传教育中心、北京市安全生产信息中心、北京市安全生产举报投诉中心 3 个单位实行统一管理，在预算系统中统称为日博365备用网址（本级事业）。

   二、2014年收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计21860.90万元，其中：本年收入16425.58万元，用事业基金弥补收支差额0.10万元，年初结转5435.22万元。在本年收入中，财政拨款收入16425.58万元，占本年收入合计的100 %；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

2014年度本年支出合计16812.64万元，其中：基本支出3742.64万元，占支出合计的22.26%；项目支出13070.00万元，占支出合计的77.74%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。  

2014年末结转5048.26万元。   

三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出16812.54万元，主要用于以下方面（按大类）：1、“教育支出”2014年度决算1832.31万元，占本年财政拨款支出的10.90%；2、“社会保障和就业支出” 2014年度决算159.19万元，占本年财政拨款支出的0.94%；3、“医疗卫生与计划生育支出” 2014年度决算233.38万元，占本年财政拨款支出的1.39%；4、“资源勘探信息等支出” 2014年度决算14587.66万元，占本年财政拨款支出的86.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2014年度决算1832.31万元，比2014年年初预算减少414.77万元，下降18.46%。其中：

“进修及培训”2014年度决算1792.51万元，比2014年年初预算2247.08万元减少454.57万元，减少20.23 %。主要原因：一是该项经费主要用于全市特种作业人员上岗取证考核相关支出，因政策调整，复审期由二年改为三年，复审人员减少；二是人员流动性强，报名人数减少。

 “其他教育支出”2014年度决算39.80万元，比2014年年初预算0万元增加39.8万元。主要原因：此项经费为上年结转本年使用的用于特种作业人员考核考务相关工作的经费支出。

2、“社会保障和就业支出” 2014年度决算159.19万元，比2014年年初预算104.37万元增加54.82万元，增长52.52%。其中：

“行政事业单位离退休”2014年度决算159.19万元，比2014年年初预算104.37万元增加54.82万元，增长52.52%。主要原因： 2014年新增退休人员。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 2014年度决算233.38万元，比2014年年初预算211.67万元增加21.71万元，增长10.26%。其中：

“医疗保障”2014年度决算233.38万元，比2014年年初预算211.67万元增加21.71万元，增长10.26%。主要原因：按照社保中心规定，2014年度保险缴纳基数重新调整，基数有所上浮，2014年缴纳金额有所增加。

4. “资源勘探信息等支出” 2014年度决算14587.66万元，比2014年年初预算13033.87万元增加1553.79万元，增长11.92%。其中：

“安全生产监管”2014年度决算14587.66万元，比2014年年初预算13033.87万元增加1553.79万元，增长11.92%。主要原因：上年结转本年使用的基本建设项目经费支出、当年批复基建项目经费未纳入预算批复、在编制内公开招考工作人员、接收军转干部、2014年度保险缴纳基数重新调整、取暖费等公用经费标准调整等。

四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项基金支出。

五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2014年本部门使用财政拨款安排基本支出3742.54万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

                  单位名称：日博365备用网址                       单位：万元

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

日博365备用网址部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、4个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2014年“三公”经费财政拨款决算数214.10万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算222.88万元减少8.78万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2014年决算数48.84万元，比2014年年初预算数54.00万元减少5.16万元。主要原因：减少出国团组，降低出国经费开支；2014年因公出国（境）费用主要用于组织赴英国危险化学品管理培训、赴德国安全生产标准化建设培训2个培训团组及参加安全生产行政执法统计和风险预控管理（隐患排查治理）体系研究培训、考察等共计涉及13人次，人均因公出国（境）费用3.75万元。

2、公务接待费。2014年决算数0.45万元，比2014年年初预算数4.76万元减少4.31万元。主要原因：减少公务接待事宜，严格控制标准。2014年公务接待费主要用于接待外省市来京调研2批次，共计20人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数164.81万元，比2014年年初预算数164.12万元增加0.69万元。其中，公务用车购置费2014年决算数25.58万元，比2014年年初预算数41.98万元减少16.40万元。主要原因：由于公车改革，暂停车辆更新购置，2014年更新1辆，车均购置费25.58万元。公务用车运行维护费2014年决算数139.23万元，比2014年年初预算数122.14万元增加17.09万元，主要原因：一是2014 年APEC等大型活动较多，执法检查任务较往年繁重，除日常检查与行政许可现场审核等工作外，还开展了液氨企业安全隐患整治等多项专项整治活动，执法用车的使用频次明显高于往年；二是车辆老化严重；三是执法检查车中包括特种检测车及应急通讯车，该类车辆功率大，随车携带的各设备造成自重较大，还需为车载设备供电以维持正常工作。2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油55.25万元，公务用车维修30.46万元，公务用车保险25.87万元，公务用车其他支出27.65万元。2014年实有公务用车42辆，车均运行维护费3.32万元。

2014年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2014年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计2130.68万元，比2013年增加472.01万元，增长28.46%。主要原因：在编制内公开招考工作人员、接收军转干部、2014年度保险缴纳基数重新调整、取暖费等公用经费标准调整等。2014年行政经费包括：基本支出2056.26万元，一般行政管理项目支出74.42万元。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

表1：日博365备用网址2014年度收入支出决算总表.pdf

表2：日博365备用网址2014年度收入决算表.pdf

表3：日博365备用网址2014年度支出决算表.pdf

表4：日博365备用网址2014年度财政拨款收入支出决算总表.pdf

表5：日博365备用网址2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

表6：日博365备用网址2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表.pdf